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13678545022发布时间：2025-12-19 23:18:09 点击量：
二、下基层从各学校中选拔优秀体育运动员，利用业余时间进行体育训练，为上级体育部门输送
本单位是全额拨款事业单位，属河池市宜州区文化广电体育和旅游局的二层单位。
上述表详见附件：河池市宜州区青少年业余体育学校2024年度部门决算公开报表
（一）本部门2024年度总收入169.35万元，其中本年收入169.35万元，较2023年度决算数180.69万元，减少11.34万元，下降6.28%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入169.35万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数179.89万元，减少10.54万元，下降5.86%，主要原因：较2023年相比，我校2024年度从业人员由原来的十人变成9人，所以相应的开支减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.80万元，减少0.80万元，下降100.00%，主要原因：我单位本年没有政府性基金预算收入，2023年的原有数额是为奖励优秀体育人才而追加的政府性基金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：2024年我单位没有该项目的收支。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位没有该项目的收支。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位没有该项目的收支。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位没有该项目的收支。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位没有该项目的收支。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位没有该项目的收支。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位没有该项目的收支。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位没有该项目的收支。
（二）本部门2024年度总支出169.35万元，其中本年支出169.35万元，较2023年度决算数180.69万元，减少11.34万元，下降6.28%，支出具体情况如下：
1.教育支出（205类）20.52万元，主要用于：维持学校的正常运转，确保学生正常学习，训练。较2023年度决算数9.20万元，增加11.32万元，增长123.04%，主要原因是：2024年我校学生数比2023年增多。
2.文化旅游体育与传媒支出（207类）106.65万元，主要用于：主要用于单位职工的工资福利及商品服务支出以确保单位日常运转。较2023年度决算数128.24万元，减少21.59万元，下降16.84%，主要原因是：较2023年相比，我校2024年度从业人员由原来的十人变成9人，所以相应的开支出减少。
3.社会保障和就业支出（208类）18.44万元，主要用于：主要用于单位职工的社会保障和就业支出。较2023年度决算数19.40万元，减少0.96万元，下降4.95%，主要原因是：较2023年相比，我校2024年度从业人员由原来的十人变成9人，所以相应的开支出减少。
4.卫生健康支出（210类）7.2万元，主要用于：主要用于单位职工的医疗保障支出。较2023年度决算数7.27万元，减少0.07万元，下降0.96%，主要原因是：较2023年相比，我校2024年度从业人员由原来的十人变成9人，所以相应的开支出减少。
5.住房保障支出（221类）16.53万元，主要用于：主要用于单位住房公积金支出。较2023年度决算数15.77万元，增加0.76万元，增长4.82%，主要原因是：职工工资提高，公积金基数变在所至。
6.其他支出（229类）0万元，主要用于：我单位2024年没有该项目支出。较2023年度决算数0.80万元，减少0.8万元，下降100%，主要原因是：我单位2024年没有该项目支出。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位2024年没有该项目支出。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是我单位2024年没有该项目支出。
河池市宜州区青少年业余体育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出169.35万元，较2023年度决算数减少10.54万元，下降5.86%，其中：基本支出147.93万元，项目支出21.42万元。
河池市宜州区青少年业余体育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.12万元，支出决算为169.35万元，完成年初预算的112.81%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为6.48万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的132.56%。预决算存有差异原因是：2024年我校学生数比2023年增多。
(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为5.46万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的218.5%。预决算存有差异原因是：2024年我校学生数比2023年增多。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为97.94万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的108.89%。预决算存有差异原因是：2024年根据上级文件调整工资收入，各项支出基数相应变大。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.78万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的99.89%。预决算存有差异原因是：2024年根据上级文件调整工资收入，单位养老支出基数相应变化。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据财政相关文件拟定年初预算数，根据实际情况年中追加职业年金支出部分。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.21万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的99.86%。预决算存有差异原因是：2024年根据上级文件调整工资收入，事业医疗支出基数相应变化。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.26万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的108.32%。预决算存有差异原因是：2024年根据上级文件调整工资收入，住房公积金支出基数相应变化。
河池市宜州区青少年业余体育学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.93万元，其中：人员经费145.78万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出2.15万元，主要包括：电费,邮电费；支出具体情况如下：
(1)工资福利支出145.78万元，完成年初预算的109.96%。预决算存有差异原因是：2024年根据上级文件调整工资收入，工资福利支出变大。
(2)商品和服务支出2.15万元，完成年初预算的97.73%。预决算存有差异原因是：此款项用于日常办公，校舍维修，车辆维护等，根据上级厉行节约的政策实施，所以2024年有所减少。
河池市宜州区青少年业余体育学校2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.80万元，减少0.80万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区青少年业余体育学校2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
河池市宜州区青少年业余体育学校2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区青少年业余体育学校2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.90万元，主要原因是：0.90万元主要用于车辆运行维护费上，根据2024年的实际情况增加此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.90万元，公务接待费支出决算0.00万元。
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位2024年没有该项目支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我单位2024年没有该项目支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，比上年决算增加0.90万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：根据实际情况调整支出数；比上年决算数增加0.00万元。原因是：根据实际情况调整支出数。
公务用车运行费支出0.90万元，全年预算数为0.90万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：根据2024年初预算正常支出；比上年决算数增加0.90万元。原因是：根据2024年的实际情况增加此项支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.90万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位2024年没有该项目支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位2024年没有该项目支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门2024年度机关运行经费年初预算为2.20万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：我单位2024年没有该项目支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位2024年没有该项目支出。
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
我部门2024年度部门预算数为：138.19万元，执行数为：168.43万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门完成整体支出绩效佳，确保了学校的正常运转，确保学生正常学习，正常训练，学生及学生家长满意度达95%以上。
我部门2024年度项目6个，项目支出总额20.15万元。其中本级项目1个，本级项目支出0.9万元。所有项目均开展了绩效自评，其中6个项目评为一等，涉及资金20.15万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目虽评为一等，但在精细化管理上仍有提升空间，如部分环节的成本控制可进一步优化；二是项目成果的长期效益跟踪机制尚未完善难以全面评估项目上的持续影响。下一步改措施：一是制定项目成本精细化管控标准，对各实施环节的支出进行量化管理二是建立项目长期效益跟踪体系，定期对项目成果的社会效益、经济效益进行复盘分析。
城乡义务教育公用经费-初中(中央)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育公用经费-初中(中央)项目自评得分为99.22分，评级为一等，项目调整预算数为8.85万元，执行数为8.16万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障与教学适配性目标达标：8.16万元执行经费精准覆盖初中教学核心公用需求，如实验耗材采购、多媒体设备维护、校园日常办公开支等，保障了正常教学秩序，教练训练场所等的正常运行，关键收益指标均达到年初设定标准。二是经费使用合规性目标超额完成。执行的8.16万元经费均通过严格的审批流程，票据齐全、账目清晰，未出现违规使用、挪用等情况，符合城乡义务教育公用经费管理办法要求，合规性指标得分满分。自评发现的主要问题及原因：一是部分计划采购的辅助设备因供应商生产周期延长，导致采购合同签订滞后，经费支付推迟；二是年初规划的校园信息化维护项目，因学期中教学任务紧张，调整了实施时间，造成对应经费暂未使用。下一步改进措施：一是动态调整项目实施节奏：结合初中教学学期安排，制定弹性实施计划，优先在教学任务较轻的时段推进维护、采购类项目，确保经费及时高效使用；二是建立月度执行跟踪机制：指定专人每月核对预算执行进度，对滞后项目及时预警，协调解决审批、实施中的堵点问题，确保剩余经费在预算周期内全部落地。
我部门组织对所有六个项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金163.79万元。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效自评表215／_215001／_215001河池市宜州区青少年业余体育学校_005462公共体育补助市县体育项目-自治区_.xls
项目支出绩效自评表215／_215001／_215001河池市宜州区青少年业余体育学校_004635日常运行经费_.xls
项目支出绩效自评表215／_215001／_215001河池市宜州区青少年业余体育学校_006323城乡义务教育公用经费-小学(中央)_.xls
项目支出绩效自评表215／_215001／_215001河池市宜州区青少年业余体育学校_006340城乡义务教育公用经费-初中(中央)_.xls
项目支出绩效自评表215／_215001／_215001河池市宜州区青少年业余体育学校_006341城乡义务教育公用经费-小学(自治区)_.xls
项目支出绩效自评表215／_215001／_215001河池市宜州区青少年业余体育学校_006342城乡义务教育公用经费-初中(自治区)_.xls
主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 丨 承办单位：河池市宜州区大数据发展局
